附件1

云南中医药大学第二附属医院

2025年预算公开目录

第一部分 云南中医药大学第二附属医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南中医药大学第二附属医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南中医药大学第二附属医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南中医学院第二附属医院为省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。法定代表人袁恺，统一社会信用代码为12530000431200901U，举办单位为云南省卫生健康委员会，经费来源为差额补贴。宗旨和业务范围：坚持中西医结合，医教研协同，为社会提供医疗、急救、康复、预防保健、职业病防治等服务。

（二）机构设置情况

我院共设置临床科室、医技科室、医辅科室、行政后勤科室四类共计 44个科室。其中临床、医技、医辅科室24个，分别是急诊（重症医学科）、神经内科一科、神经内科二科、内科（呼吸、内分泌、消化、肾内科）、神经-心血管科、康复科医学科、 康复治疗中心、外科（普外、泌尿、肝肠、神经外科）、骨伤科（疼痛科）、妇产科、针灸科、推拿科、麻醉科、口腔科、门诊部、 眼科耳鼻喉科、感染性疾病科、健康管理科（治未病科）、职业卫生技术服务中心、功能科、放射科、检验科（输血科、病理科）、药学部、消毒供应室；行政后勤科室20个，分别是党委办公室（行政办公室合署）、宣传科、纪委办公室、监察室、人事科、医务部、护理部、感染控制办公室、预防保健科、教学管理科、财务科、绩效管理科、审计科、资产管理科、医保信息科、保卫科、保障服务部、离退休管理办公室、学生工作办公室、科研与学科管理办公室、团委、综合科；设有9个教研室及教研所，分别为针灸推拿康复研究所、针灸临床教研室、实验针灸学教研室、推拿基础教研室、康复治疗学教研室、中医康复学教研室、中医养生学教研室、推拿临床教研室、针灸基础教研室。设有党总支4个，辖37个党支部。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神为指导，持续加强党的建设，坚定中医药文化自信，围绕“传承创新、服务升级、内涵建设”三大主线，以建成血栓病、针灸推拿、康复治疗为特色的中西医结合三级医院为目标，不断推动医院高质量发展。

一是夯实高质量发展根基。坚定不移加强党的建设，认真落实党风廉政建设责任制，不断提升党建综合水平和发展能力。加强人才引培，持续推进中医类师带徒计划，做好“银龄教师”“银龄医师”管理工作。

二是深化中医药服务能力建设。持续推进“全面提升医疗质量行动”，建立健全医疗质量安全管理体系，规范使用中医医疗技术。积极开展个体化特色中医服务，继续推进优质护理服务，提升中医服务能力。积极开展新技术、新项目，加强重点专科、学科建设。

三是强化中医药传承与创新。持续推进医院专家工作站建设，做好张震国医大师、朱勉生专家工作站等相关工作。加强中药院内制剂的研发，大力宣传推广中药膏方、中药茶饮等应用。

四是推进智慧医院建设。推进智慧药房建设，提高药房工作效率，节约人力成本。进一步开发医保病历智能审核工具，提高病历审核水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制360人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有275人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助275人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员362人，其中：离休1人，退休361人。

车辆编制12辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入171,990,137.02元，其中：一般公共预算31,217,962.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入136,219,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,552,375.00元。

与上年对比，总收入较2024年193,496,849.62元减少21,506,712.6元，下降11.11%，主要原因是我院结合2024年事业收入实际情况调整了2025年事业收入预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入31,217,962.02元，其中：本年收入21,691,055.88元，上年结转收入9,526,906.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,691,055.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较2024年的收入23,191,349.62元增加了8,026,612.40元，增长34.61%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入较上年增加1,556,672.76元，其中项目预算拨款收入增加1,500,000.00元，基本支出预算拨款收入增加56,676.76元；二是财政拨款结转结余较上年增加6,469,939.64元，具体是2024年省级公立医院补短板专项经费结转。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出171,990,137.02元。财政拨款安排支出31,217,962.02元，其中：基本支出16,691,055.88元，与上年对比，较2024年的16,634,383.12元增加了56,672.76元，增长0.34%，主要原因为人员经费增加；项目支出14,526,906.14元，与上年对比，较2024年的6,556,966.50元增加了7,969,939.64元，增长121.55%，主要原因为2024年省级公立医院补短板专项经费支出增加8,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休196,830.00元，主要用于离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31,654.04元，主要用于缴纳大病保险等。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院30,736,757.98元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出，其中人员经费支出15,829,396.00元，工会经费316,587.92元，福利费316,587.92元，项目支出14,274,186.14元。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项252,720.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我院不涉及中央配套相关事项，不涉及相关绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我院不涉及按既定政策标准测算补助事项，不涉及相关绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

我院不涉及经济社会事业发展事项，不涉及相关绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额4,567,000.00元，其中：政府采购货物预算4,484,000.00元、政府采购服务预算83,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南中医药大学第二附属医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

云南中医药大学第二附属医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南中医药大学第二附属医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我院将进一步做优做强中医康复优势专科专病，逐步提高中西医协同对重大疑难疾病诊疗能力和水平，着力打造重症康复亚专科，加强门诊内镜中心建设，加快中药饮片智能调剂系统建设及互联网医疗服务系统建设，借助效率高、调剂精度高的优势，缓解患者反映最强烈的“三长一短”问题，满足人民群众日益增长的高质量医疗服务需求，强化中医药传承创新发展中的地位和作用，改善医院整体服务功能状态，提高患者的就医体验。我院2025年重点项目为提升中西医诊疗特色服务能力项目，具体预算绩效目标情况如下：

（一）产出指标：通过对医院就医能力的改造和设备的不断完善，以及就诊能力的不断挖掘，按照项目预算执行进度的要求， 按要求完成执行进度，提高病床使用率和门诊诊疗人次，减少平均住院天数和百元收入药品消耗率，提高高层次人才培养质量，以及按照设备购置谨慎性原则，认真完成设备的专家论证及项目的可行性论证及市场调研，保证设备验收合格。具体指标如下：

1.病床使用率>85%

2.平均住院天数≤13天

3.百元收入药品消耗率≤10%

4.门诊量增长率≥10%

5.高层次人才培养质量优

6.设备验收通过率达≥95%

（二）效益性指标：通过医院建设和改造，增加服务项目种类，提高就诊能力，不断提高患者的就诊体验，通过提升职工业务能力和实践水平，在保证就医体验的情况下保证设备的使用年限。具体指标如下：

1.服务项目逐年增长

2.设备使用年限为8年

（三）满意度指标：通过改进医疗服务、促进合理检查和合理治疗，通过对患者就诊满意度进行调查。2024年患者满意度测评≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

4.转移支付：是一种财政活动，涉及政府或其他单位无偿地将资金支付给个人或下级政府，目的是为了增加他们的收入和购买力。

5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等。

6.病床使用率：是指在一定时期内，医院实际占用的病床数与医院开放的总病床数之比，是衡量医院病床资源利用效率的指标，反映了医院病床的利用情况，数值越高，说明病床使用效率越高。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南中医药大学第二附属医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为云南中医药大学第二附属医院不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南中医药大学第二附属医院部门资产总额135,052,710.18元，其中，流动资产46,983,558.37元，固定资产79,264,245.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,756,811.71元，其他资产2,048,094.59元。与上年相比，本年资产总额增加6,279,769.36元，其中固定资产减少2,700,907.39元，无形资产增加6,388,641.44元，其他资产增加92,113.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入448,052.64元，其中出租资产2,817.11平方米，资产出租收入448,052.64元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南中医药大学第二附属医院预算公开目录附表.xlsx